Страховые взносы в ФСС с зарплаты были уплачены не полностью: как исправить ошибку в 1С 3.0?

Comments

• Добрый день
  

  Цитата: В декабре 2016 года была начислена заработная плата. В январе 2017г с этой зарплаты взносы по ФСС были перечислены не в полном размере. ( начислено 4000р., а оплатили 3000р.)Как исправить ошибку?

  ФСС до сих пор не сняли эту сумму?
• geomech, Добрый день! Как сняли? По 69 счету вижу эту сумму.
• Цитата: Как сняли?

  с расчетного счета не сняли? В 4-ФСС числится задолженность? Или речь о страховых взносах на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством? Возможно, был зачет пособия по временной нетрудоспособности?
• geomech,  спасибо, что отвечаете. Судя по справке из налоговой страховые взносы до 1 января 2017 года все по нулям. Со счета списания не было.🤔
• Цитата: Судя по справке из налоговой страховые взносы до 1 января 2017 года все по нулям. Со счета списания не было.🤔

  Цитата: Возможно, был зачет пособия по временной нетрудоспособности?
• geomech, подскажите, пожалуйста, это мне надо посмотреть были ли больничные в 2016 году? Или как? Тогда должны были убрать эту сумму с 69 счета. Но она там уже 3 года висит.
• Цитата: то мне надо посмотреть были ли больничные в 2016 году? Или как? Тогда должны были убрать эту сумму с 69 счета. Но она там уже 3 года висит.

  Посмотрите, что у вас по отчету 4-ФСС за 2016 год - по нулям?
• geomech, в ноябре 2016 года был больничный на сумму 1500р. И в 4-ФСС по строке 15 эта сумма в разделе 1.
  По 69.01 кт 70 проходит больничный и эта сумма там есть.
  В январе 2019г сделала проводку дт 91.02 кт 69.01 
  Но эта сумма все равно лезет в остаток.я что-то не так сделала, наверное🤷‍♀️
• Цитата: в ноябре 2016 года был больничный на сумму 1500р. И в 4-ФСС по строке 15 эта сумма в разделе 1.По 69.01 кт 70 проходит больничный и эта сумма там есть.

  Вы так и не ответили:
  

  Цитата: что у вас по отчету 4-ФСС за 2016 год - по нулям?
• Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в раздел "Работа в 1С". Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• geomech, не по нулям. ведь они оплатили декабрь в январе. Задолженность за плательщиком 2000(условно) сумма долга получилась из начисленной зп за декабрь и минус именно эта 1000 р. Эти 2000р предыдущий бух заплатила в январе, но 1000р,которую зачли в больничный повисла. т.е. нет проводки по зачету. Верно ли я понимаю. Большое Вам спасибо за помощь!💐
• Цитата: минус именно эта 1000

  Цитата: но 1000р,которую зачли в больничный повисла

  Ранее писали:
  

  Цитата: был больничный на сумму 1500р

  Так 1000 или 1500? Или это условно?
  
  

  Цитата: В январе 2019г сделала проводку дт 91.02 кт 69.01

  Чего вы хотели этой проводкой добиться? К 69 - это начисление страховых взносов.
  
  Посмотрела вашу ОСВ, возник вопрос: что за сумма Д 69.01 1035,65 в ноябре 2016г? Именно эта сумма не закрыта, и сумма по Дебету - это не есть задолженность по страховым взносам.
• geomech, давайте еще раз, я по пунктам объясню, а то и сама запуталась и Вас запутала. Спасибо, что помогаете.💐
  1. 05.12.2016 был больничный. 443,85-за счет работодателя и 1035,65р за счет ФСС.
  2. 31.12.2016 начислена зарплата.
  3. январь 2017 года, выплачены взносы в ФСС за минусом 1035,65р.
  4. Эта сумма (1035,65р) висит в ДТ 69,01.
  5.

  Цитата: Цитата:В январе 2019г сделала проводку дт 91.02 кт 69.01Чего вы хотели этой проводкой добиться?

  хотела убрать сумму.
  6. Что делать? Вы можете мне помочь?🙏
• Цитата: 1. 05.12.2016 был больничный. 443,85-за счет работодателя и 1035,65р за счет ФСС.

  А почему у вас в ОСВ ноябрем?
  

  Цитата: 3. январь 2017 года, выплачены взносы в ФСС за минусом 1035,65р.4. Эта сумма (1035,65р) висит в ДТ 69,01.

  Все правильно. Смотрите, должно быть:
  Начислено БП за счет ФСС: Д 69 К 70 1035,65
  Начислены страховые взносы: Д 44 (20, 26) К 69 3035,65 (допустим)
  Перечислены страховые взносы: Д 69 К 51 2000 (допустим)
  счет 69 должен закрыться, смотрите, как у вас проведено пособие.
• Цитата: А почему у вас в ОСВ ноябрем?

  В больничном листе стоит месяц ноябрь 2016. Период больничного с 28.11.2016 по 07.12.2016. А документ от 5.12.2016г
  
  Мне кажется, что я поняла в чем дело. Обратите внимание: в ОСВ больничный прошел по статье Расходы по страхованию (до 2017 г.) , когда все остальные начисления по строке Налог (взносы): начислено / уплачено. Я только не поняла, где эту строку мне поменять в документе. Если только вручную. Но корректнее будет просто перекинуть эту сумму в верную строку.
  Верна ли моя догадка? Как считаете?
• Цитата: Мне кажется, что я поняла в чем дело. Обратите внимание: в ОСВ больничный прошел по статье Расходы по страхованию (до 2017 г.) , когда все остальные начисления по строке Налог (взносы): начислено / уплачено. Я только не поняла, где эту строку мне поменять в документе.Верна ли моя догадка? Как считаете?

  Думаю, что верно.
• geomech, с проводкой поможете?
• Цитата: с проводкой поможете?

  Не подскажу, как в программе верно сделать, подождем, возможно, подключатся форумчане. Думаю, субконто надо как-то поправить.
• geomech,  Я справилась: зашла в персональные настройки. Установила рабочую дату-другая дата 2016. Стали доступны поля по взносам в ФСС, которые были до администрирования налоговой. Далее операцией вручную(бух.справкой) сделала проводку Дт69.01 Налог (взносы): начислено / уплачено Кт69.01 Расходы по страхованию (до 2017 г.). Вернула рабочую дату на текущая дата компьютера в персональных настройках. И все получилось.
  Громадное Вам спасибо.👏
• Добрый день.
  Да, невнимательное заполнение аналитики в 1С способно украсть потом у бухгалтера массу времени и нервов (и даже денег, при плохом стечении обстоятельств).